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九江市广播电视台2016年部门预算

2016-3-1 16:48| 发布者: huangkai8311130| 查看: 6769| 评论: 0

摘要: 三公经费公共预算财政拨款支出情况表

九江市广播电视台2016年部门预算

 

 

第一部         九江市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市广播电视台2016年预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市广播电视台2016年部门预算表

 一2016年收支预算总表

 二、2016年财政拨款支出预算表

 三、2016年“三公”经费支出预算表

第一部分 九江市广播电视台概况

 

一、   部门主要职责

九江市广播电视台是由中共九江市委、九江市人民政府直属事业单位,主要功能包括新闻宣传,广播电视节目安全播出,广告经营管理,电视节目发射、转播、传输,有线广播电视网络规划建设和管理,广播电视技术开发、服务。

二、     部门基本情况

      九江市广播电视台共有预算单位三个,包括台本级和1个所属二级预算单位。台本级编制人数146人,其中:全额拨款事业编制36人,差额拨款事业编制110人,现在实有在职人数447人,包括全额拨款事业编制36人,差额拨款事业编制110人,台聘人员124人,临聘人员128人,退休人员49人。二级预算单位为江西省701电视台,其中:全额拨款事业编制27名,自收自支事业编制20名。

第二部分 九江市广播电视台2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

     2016年九江市广播电视台收入预算总额为3155.88万元,其中:财政拨款(补助)收入1125.24万元,占收入预算总额的35.66%;纳入预算的经营收入资金1789.12万元,占收入预算总额的56.69%;其他收入40.11万元,占收入预算总额的1.27%;上年结转201.41万元(含2015年未拨入的中央财政专项资金),占收入预算的6.38%。

(二)支出预算情况

     2016年九江市广播电视台支出预算总额为3155.88万元。

其中:按支出经济分类划分:工资福利支出2044.63万元,占支出预算总额的64.78%;商品和服务支出283万元,占支出预算总额的8.97%;对个人和家庭的补助448.8万元,占支出预算总额的14.22%;项目支出379.45万元,占支出预算总额的12.02%;其他支出120.13万元,占支出预算总额的3.81%。

其中:按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出2644.02万元,占支出预算总额的83.78%;社会保障和就业支出167.43万元,占支出预算总额的5.31%;医疗卫生和计划生育支出181.1万元,占支出预算总额的5.74%;住房保障支出163.33万元,占支出预算总额的5.18%。

(三)财政拨款支出情况

   2016年九江市广播电视台财政拨款支出预算2914.36万元,占支出预算总额的92.35%,具体支出情况是:工资福利支出2012.59万元,占财政拨款支出的69.06%;商品和服务支出283万元,占财政拨款支出的9.71%;对个人和家庭补助440.73万元,占财政拨款支出的15.12%;项目支出178.04万元,占财政拨款支出的6.11%;其他支出120.13万元,占财政拨款支出的4.12%。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年九江市广播电视台“三公”经费年初安排61.05万元。

其中:

因公出国(境)费2万元,比上年相比持平。

公务接待费44.65万元,比上年减少38.9万元,主要原因是:公务接待活动减少,中央电视台、江西省广播电视台异地采访减少。

公务用车购置及运行维护费14.4万元,比上年减少35.3万元,主要原因是:不再新购置采访用车,原购置车辆逐步停止使用和报废。

2016年需要归还基本建设银行贷款本金360万元,支付贷款利息336.83万元,共计696.83万元。此项支出需要通过(上缴)纳入财政管理资金中或通过贷款融资解决。

2016年需要支付给市文新局300万元,此项支出已经在2016年财政拨款预算中扣减。

2016年全年预算亏损340万元。


附件原件点击下载:预算2016网上公布.docx


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